Budget de la recherche à l'université de Rouen.
1/12/2012
Voici les chiffres globaux du budget de la recherche tels qu’ils nous ont été présentés lors du conseil scientifique de l’université le 27 novembre 2012. C’est le budget global de la recherche, tous les éléments. Dotation labo : s’élèvera à 75% du montant précédent, puis ajustement dans l’année. J.B Valet nous a expliqué le budget recherche, c’est une lecture budgétaire et absolument pas politique. Les tableaux ont été créés à l’aide de Org-mode un fabuleux mode de l’éditeur GNU Emacs.
| CQD 2013 | Dotation | BQR | crédits | Fédérations | Labo |
|---|---|---|---|---|---|
| par domaine | à répartir | (hors chaires) | |||
| Sciences Vie/Santé | 670000 | 98850 | 571150 | 35000 | 536150 |
| MIPCTU | 888000 | 129900 | 750100 | 85000 | 665100 |
| SHS | 483000 | 71250 | 411750 | 411750 | |
| IRIHS | 49000 | ||||
| Total | 2033000 | 300000 | 1733000 | 169000 | 1613000 |
MIPCTU : Math Info Physique Chimie Terre Univers
Les trois secteurs représentent respectivement 166, 258, 282 “produisants” au sens de l’AERES.
| BQR Recettes 2013 | |
|---|---|
| BQR dotation CQD | 300000 |
| preciput | 274560 |
| Total | 547560 |
| Formation Doctorales (y/c collège des écoles doctorales) | |
|---|---|
| Ecoles Doctorales | 117000 |
| Collège Haut-Normand | 25000 |
| 142000 |
Budget 2013 Recherche
| Autre | Masse | Investis- | Total | Pour info | |
|---|---|---|---|---|---|
| fonction- | salariale | sement | |||
| nement | |||||
| Amortissements | 2 883 402 | 2 883 420 | 1 725 162, recettes | ||
| CQD | 1 782 000 | 1 782 000 | |||
| école doct et collège | 142 000 | 142 000 | |||
| Chaires d'excellence | 71 800 | 8000 | 79 800 | 270 892, recettes | |
| BQR (dont colloques) | 300 000 | 300 000 | |||
| Preciput | 274 560 | 274 560 | 274 560, recettes | ||
| Gratification de stage | 75 000 | 75 000 | |||
| Infrastructure CORIA | 100 000 | 90000 | 190 000 | ||
| Infrastructure IRCOF | 190 768 | 3 600 | 30000 | 224 368 | |
| Prestations intellect | 100 000 | 100 000 | |||
| Documentation | 100 000 | 100 000 | |||
| (vers SCD) | |||||
| Logistique DRV | 5 000 | 5 000 | |||
| Frais de gestion | virements | en | cours | d'année | |
| Valorisation | 50 000 | 50 000 | |||
| Enseignants visiteurs | 140 000 | 140 000 | |||
| Post-doctorants | 100000 | 100 000 | |||
| Enveloppe conventions | 2 109 479 | 3 621 400 | 2 672 000 | 8 402 879 | 8 918 238, recettes |
| et contrats | |||||
| TOTAL Enveloppe | 81 999 027 | 3 800 000 | 2 800 000 | 14 799 027 | |
| arbitrée | |||||
| GRR tranche 2013 | 792 902 | 18 658 | 246 683 | 1 058 243 | 1 058 243, recettes |
| ENVELOPPE GLOBALE | 8 991 929 | 3 818 658 | 3 046 683 | 15 857 270 |
Quelques commentaires techniques notés lors du CS:
- Amortissement : quand investissement, cela génère une dotation sur l’amortissement (budget primitif 2012 , 2 200 000 Euros; vision parcellaire, depuis fiabilisation inventaire)
- CQD : devient un abus de langage car avant l’enveloppe était fléchée, maintenant ce fléchage a totalement disparu (dotation globale 33 M EUros sans masse salariale + enveloppe complémentaire 1 M EUROS/an résultat de négociation contrat quinquenal). Veut dire si reconduction budget recherche c’est une décision de l’établissement.
- Chaires: établissement partenaire reverse 2/3 salaires, et état reverse dans le budget labo. Comme les dates de versement des établissements partenaires sont plutôt vers septembre, choix d’attendre et donc répartition début et/ou fin de l’année. (Exemple de recette dégagée pour 4 allocations doctorales grâce à ces chaires ?)
- Gratifications de stage : 75000 EUROS, UR aide labo à rémunérer les stagiaires (une procédure est rédigée et sera envoyée)
(procédure existante jolie mais infaisable : ??, fond du labo, CQD, participation UR. Trop compliqué, retard de paiement)
- choix : fond installé dans les labos, bon de commande
- dotation du labo : n’est pas seulement le CQD (stage, post-doc, etc.)
- stage : arrivé au courant du précédent quadriennal, peut-être qu’il y aura moins de besoin avec les nouvelles maquettes 420 mois de stages (>250 000 Euros)
- prestation intellectuelle : montage de projet, appel à l’extérieur
- documentation : ne constitue pas une couverture exhaustive plus ou moins liée à la recherche correspond plutôt à la moitié.
- logistique DRV : frais de mission
- frais de gestion : U 222, transparent lisible cohérent fiable. À quoi cela sert (infrastructure, masse salariale) ? Ce n’est pas le cas de façon satisfaisante aujourd’hui.
- valorisation : 50 000 fond de maturation scenari, retour sur investissement car UR lauréate de 4 projets 250 000Euros.
- enseignants visiteurs : indemnité forfait journalier + frais de transport. Ce n’est plus sur la ligne salariale (U926). On attendra un bilan.
- enveloppe convention contrat : revenir l’an prochain avec un détail
- GRR 2013 : faire profiter convention ressource affectée (crédit + recette) en dehors du vote du CA. Si conventions aboutissent poste vote CA, permet de les inclure. Permet un report si non exécutée complètement. (2012 : sur 1M 1/4 état, 3/4 région. c’est hors cqd, budget opérationnel 172 et pas 150)
- masse salariale : enveloppe état, région sur U926 (2,4M état 2,3M région)
Question : clef pour la répartition. Pour les SHS ?
Question : certification ? (aide par exemple avec valorisation)
Budget 2013 Recherche Environnement
| Autre | Masse | Investissement | Total | Pour info | |
|---|---|---|---|---|---|
| fonctionnement | salariale | ||||
| Direction des Ressources | 1,6M | 1,3M | 2,9M | Fluides, maintenance | |
| Immobilières | et sécurité | ||||
| Masse salariale | 4,7M | 4,7M | Contrats doctoraux | ||
| sur centre financier 926 | région et état |